2025

Relatório de Gestão de Riscos 2025

Status do documento: Previsto

Documento de Aprovação: 

Processo eletrônico: 

 RELATÓRIOS GERENCIAIS:

Reuniões com outros órgãos da administração pública:

[...]

Reuniões com a RNP sobre o sistema ForRisco: 

[...]

Reuniões do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos:

[...]

Reuniões do Comitê de Governança Riscos e Controles (CGRC):

 [...]

Orientações para o monitoramento de riscos no sistema ForRisco:

♦ 03 de abril de 2025 - Memorando Eletrônico Nº 1/2025 - DIGRI (11.21.14)

2024

Relatório de Gestão de Riscos 2024

Status do documento:  Aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) em reunião ocorrida no dia 24 de março de 2025.

Documento de Aprovação: Portaria Nº 0588/2025-Reitoria/Unifesspa

Processo eletrônico: 23479.001205/2025-58

 RELATÓRIOS GERENCIAIS:

Reuniões com os responsáveis diretos e inderetos de processos, para elaboração do fluxograma:

Processos com fluxograma realizado em 2024, após implementação da gestão de riscos.

Fonte: Digri/Seplan

 Processos com fluxograma realizado em 2024, conforme PGR 2024-2025.

Reuniões do Comitê de Governança Riscos e Controles (CGRC):

         ♦ 03 de maio de 2024 - Apreciação e aprovação do Relatório de Gestão de Riscos 2023; do Relatório de monitoramento do programa de Integridade 2023 e do Plano de Gestão de Riscos (2024 e 2025);

            Acesse a pauta da Reunião, agendamento da reunião e frequência dos participantes.

2023

Relatório de Gestão de Riscos 2023

Status do documento: Aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) em reunião ocorrida no dia 03 de maio de 2024.

Documento de Aprovação: Portaria nº 0661/2024-Reitoria/Unifesspa

Processo eletrônico: 23479.02184/2024-15 

RELATÓRIOS GERENCIAIS:

Reuniões com outros órgãos da administração pública:

29 de agosto de 2023-reunião com UFPA - Reunião com servidora da Universidade Federal do Pará - UFPA sobre o processo de implementação da gestão de riscos na Unifesspa.

Reuniões com a RNP sobre o sistema ForRisco: 

 ♦ 05 de maio de 2023, pauta:

I - RNP2023-036784 - FORRISCO - inclusão de campo no painel público para acompanhamento dos controles

Reuniões do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos:

 ♦ 10 de novembro de 2023, pauta:

I - Gestão dos Riscos no Relatório Anual de Atividades e Atualização do Plano de Gestão de Riscos

♦ Competências da Unidade e Subunidades (item novo) do guia do relatório anual de atividades da Unidade;

♦ Atualização do Plano de Gestão de Riscos para os exercícios de 2024 e 2025;

=> Link para acesso a apresentação da reunião: https://docs.google.com/presentation/d/1vvsKaPdKuSiZYfWY5Yl-4g8ZS7y1Yq2K2kWNCPaRWmQ/edit?usp=sharing

=> Link para acesso à gravação da reunião: https://youtu.be/V7Xvx0MvFkk

=> Relatório do registro de Frequência: https://docs.google.com/forms/d/1ZabK_6IBbyfe05aA9EXGcy3-XhkBfdNhZq4NrZHCURg/viewanalytics

♦01 de setembro de 2023, pauta:

I - Implementação da quarta e quinta etapa da metodologia de gerenciamento de riscos:

♦ Avaliação do Nível do Risco (probabilidade de ocorrência das causas e impacto gerado pelas consequências decorrentes da materialização do evento de risco) - Etapa III;

♦ Responder aos Riscos - Etapa IV da metodologia (Resposta, plano de ação e plano de contingência);

♦ Informação, Comunicação e Monitoramento - Etapa V da metodologia.

=> Link para acesso a apresentação da reunião: https://docs.google.com/presentation/d/1ylinA5Zc97EsO2PX84LllvnhM0XEtBTxAMeH1JdiqAo/edit?usp=sharing

=> Link para acesso à gravação da reunião: https://youtu.be/rxYEetcsb40 

=> Relatório do registro de Frequência: https://docs.google.com/forms/d/1XYOwfdGQ2mf9_9Frl3zHArjFA6y1QLAmOjKuQCbWcG0/viewanalytics

 ♦ 28 de julho de 2023, pauta:

I - Implementação da terceira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos:

♦ Analisar os riscos (probabilidade de ocorrência das causas e impacto gerado pelas consequências decorrentes da materialização do evento de risco) - Etapa III;

♦ Identificar os controles existentes e avaliar o nível de eficácia dos controles existentes.

=> Link para acesso a apresentação da reunião: https://docs.google.com/presentation/d/1t_BJh-m0bHpsyGwUD97vqvI7RiqzjGd-vlM804EI43E/edit?usp=sharing

=> Link para acesso à gravação da reunião: https://youtu.be/UDQ9CemDqu0

=> Relatório do registro de Frequência: https://docs.google.com/forms/d/1FyczZsgiPEuVCeViZJUZX9UzV9CqDWf9u1IkR2nx0yM/viewanalytics

♦ 30 de junho de 2023, pauta:

I - Implementação da segunda etapa da metodologia de gerenciamento de riscos:

♦ Identificar Eventos de Risco (evento, causas, consequências, tipologia do risco e objetivo estratégico institucional impactado) - Etapa II

II-Outras informações sobre gestão de riscos...

=> Link para acesso a apresentação da reunião: https://docs.google.com/presentation/d/1sce3iOTu24ClUZeokygKnubmfpVIrYMmSr3ThNmJNmA/edit?usp=sharing

=> Link para acesso à gravação da reunião: https://youtu.be/-on9GZMJNYc

=> Relatório do registro de Frequência: https://docs.google.com/forms/d/1v8G8GugiwH-dHoF8qvnyum6wTuvU0ReC1KoEsXMoWk4/viewanalytics

♦ 02 de junho de 2023, pauta:

  I - Implementação da primeira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos:

♦ Subprocessos/Atividades e Fatores Críticos de Sucesso (Desdobramento dos processos em Subprocessos/Atividades e definição dos Fatores Críticos de Sucesso) - Etapa I   

II-Outras informações sobre gestão de riscos...

=> Link para acesso a apresentação da reunião: https://drive.google.com/file/d/1nd_D-lhZ6l_djSiC3o2KMB-c-4z2EibU/view?usp=sharing

=> Link para acesso à gravação da reunião: https://youtu.be/oqeENXGLgmM 

=> Relatório do registro de Frequência: https://drive.google.com/file/d/1U1oPZcYYqnhjVgJaTBkncsR9xN1q72eO/view?usp=drive_link

♦ 28 de abril de 2023, pauta: 

I - Implementação da primeira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos:

♦ Análise SWOT (coleta de informações sobre pontos positivos e negativos, do ambiente interno e externo à instituição) - Etapa I   

II-Outras informações sobre gestão de riscos...

=> Link para acesso a apresentação da reunião: https://drive.google.com/file/d/1xrZJjFTwtd5KQ0_xPjB7t_fITEQaxYlC/view?usp=share_link

=> Link para acesso à gravação da reunião: https://youtu.be/Qhr2mOqx5sQ 

=> Relatório do registro de Frequência: https://drive.google.com/file/d/1qtBHkk8l43-S2yAtDOkdT8mwyhiDRfjp/view?usp=share_link

♦ 31 de março de 2023 , pauta:

I - Implementação da primeira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos:

♦ Levantamento do Ambiente e dos Objetivos (coleta de informações sobre o ambiente e os objetivos da Unidade)  

II-Outras informações sobre gestão de riscos...

=> Link para acesso a apresentação da reunião: https://drive.google.com/file/d/1b0MaXmTUDaatNXgtmYvByDnqJGDbxFOm/view?usp=share_link

=> Link para acesso à gravação da reunião: https://youtu.be/Ibg1m4HWay0  (A qualidade do vídeo ficou prejudicada, mas as causas já foram identificadas e serão mitigadas nas próximas reuniões, pedimos desculpas).

=> Frequências registradas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSculh4GiqeXOcKK9N6xeWwBw_RwMMiBV2QwP6aEIT14H5wWfw/viewanalytics

2022

Clique na imagem:

Relatório de Gestão de Riscos 2022

Apreciado e aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), conforme Portaria nº 1984/2023 - Reitoria/Unifesspa.

Processo eletrônico 23479.002939/2023-92, com acesso no portal público através do link: https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=80152

RELATÓRIOS GERENCIAIS:

Reuniões com a RNP sobre o sistema ForRisco: 

♦ 21 de novembro de 2022 - RNP2022-122656PLATAFORMA FOR - sistema ForRisco

Reuniões do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos:

♦ 25 de abril de 2022

a) Pauta:

I - Socialização, pelas Unidades que implementaram a gestão de Riscos, sobre como foi o processo de implementação e as principais dificuldades enfrentadas pelas Unidades e membros do grupo de trabalho;
II - Inserção dos Registros de Incidentes no sistema ForRisco: Como, quando e quem realizar?
III - Verificação de disponibilização de capacitação sobre mapeamento dos fluxos processuais e mapeamento dos riscos.
IV-Orientações quanto ao monitoramento dos riscos.

♦ 11 de agosto de 2022

a) pauta:

I - Atividade 4 do Cronograma de mapeamento dos Processos e implementação da Gestão de Riscos da Unifesspa,
Página 26 do Plano de Gestão de Riscos 2022-2023;
II - Socialização sobre o estágio atual da utilização do sistema ForRisco, considerando que a versão hospedada na
Unifesspa está sendo migrada para versão em nuvem;
III - Atualização da Portaria do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos;

♦ 11 de novembro de 2022

a) pauta:

I - Relatório anual de gestão de riscos e integridade
II - Socialização sobre o estágio atual da utilização do sistema ForRisco, considerando que a versão hospedada na
Unifesspa está sendo migrada para versão em nuvem;
III - Cronograma e ações para implementação da gestão de riscos no exercício de 2023;
IV - Atualização da Portaria do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos;

Outras Reuniões com Membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos: 

♦ 18 de outubro de 2022: Reunião com os membros da Proad do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos (com participação do membro titular da Progep).

a) pauta:

I – Socialização do estágio atual da implementação da gestão de riscos nos processos da Pró-Reitoria de Administração (Proad) e Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep)

♦ 09 de novembro de 2022: Reunião com os membros da Proad do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos.

a) pauta:

I – Teste do sistema ForRisco (perfis: colaborador e gerente)

♦ 29 de novembro de 2022: Reunião com os membros da Proad do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos.

a) pauta:

I – Socialização do estágio atual da implementação da gestão de riscos nos processos da Pró-Reitoria de Administração (Proad) e alinhamento do planejamento das próximas etapas para monitoramento dos riscos.

Reuniões do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC):

♦ 22 de fevereiro de 2022 - Apreciação e aprovação do Plano de Integridade (2022 a 2024) e do Plano de Gestão de Riscos (2022 e 2023);

♦ 09 de junho de 2022 - Apreciação e aprovação do Relatório de Integridade 2021 e do Relatório de Gestão de Riscos 2021;

2021

Relatório de Gestão de Riscos 2021

Relatório submentido à alta administração durante reunião ocorrida no dia 09 de junho de 2022, e aprovado pelo gestor máximo por meio da Portaria 1180/22 - Reitoria.

Processo eletrônico 23479.010654/2022-44, de acesso público em: https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=72776