Orientações para preenchimento da Planilha Mapa de Risco

♦ Aba: Ambiente e Fixação dos objetivos-passo a passo - 1ª etapa da metodologia (8min)

♦ Aba: SWOT-passo a passo - 1ª etapa da metodologia (13min)

♦ Aba: Subprocessos e Fatores Críticos de Sucessos-passo a passo - 1ª etapa da metodologia (11min);

♦ Aba: Mapa de Risco: evento de risco, causas, consequências, tipologia e objetivo estratégico impactado (11min);

♦ Aba: Apuração do Risco Inerente (11min);

♦ Aba: Avaliar os Controles Existent. (10min);

♦ Abas: ¹Plano de Ação, ²Plano de Contingência e ³Monitoramento (10min);

Orientações para preenchimento da Planilha/Mapa de Risco Piloto(versão 1);

Reuniões para orientação às Unidades

Mapeamento dos Fluxos Processuais:

I.            Mapeamento dos principais processos da Unidade:

              Materiais para Orientação:

                   ♦ Apresentação 11-08-2022

                   ♦ Material complementar sugerido na reunião:

                     a) Curso de Mapeamento de Processos de Trabalho com BPMN e Bizagi - 2019/MPTBBW01;

                     b) Escritório de Processos da Ufersa: Metodologia e Ferramenta

 II.            Levantamento dos processos, seus objetivos, normativos e fluxogramas (todos os processos geridos pela Unidade), 1ª aba da Planilha mapa de risco piloto;

              Materiais para Orientação:

                   ♦ Vídeo completo da primeira reunião

                   ♦ Apresentação. 

                   ♦ Chat da reunião.

                   ♦ Modelo do arquivo-Ambiente e Fixação dos Objetivos

III.            Análise SWOT (processos principais e que estejam com o fluxo mapeado), 2ª aba da Planilha mapa de risco piloto;

              Materiais para Orientação:

                   ♦ Vídeo

                   ♦ Apresentação

                   ♦ Chat da reunião

                   ♦ Material Complementar – clique aqui.

IV.            Subprocessos e Fatores Críticos de Sucessos (principais processos que estejam com o fluxo mapeado), 3ª aba da Planilha mapa de risco piloto;

              Materiais para Orientação:

                   ♦ Vídeo.

                   ♦ Apresentação 

                   ♦ Chat da reunião

V.            Identificar Eventos de Riscos, suas Causas, Consequências e Tipos de Riscos (principais processos que estejam com o fluxo mapeado), 4ª aba da Planilha mapa de risco piloto;

              Materiais para Orientação:

                   ♦ Vídeo

                   ♦ Apresentação 

                   ♦ Chat da reunião

                   ♦ Avisos da Reunião

VI.            Analisar Riscos, identificar controles e Avaliar Controles e Riscos (principais processos que estejam com o fluxo mapeado) 5ª e 6ª abas da Planilha mapa de risco piloto;

              Materiais para Orientação:

                   ♦ Vídeo

                   ♦ Apresentação

                   ♦ Chat da reunião

VII.           Resposta ao Risco, Plano de Ação e de Contingência e Informação, Comunicação e Monitoramento (principais processos que estejam com o fluxo mapeado) 7ª, 8ª e 9ª abas da Planilha mapa de risco piloto;

              Materiais para Orientação:

                   ♦ Vídeo

                   ♦ Apresentação

                   ♦ Chat da reunião

VIII. Orientações para elaboração do relatório anual de atividades das Unidades (Partes sobre Gestão de Riscos e Integridade)

               Materiais para Orientação:

                   ♦ Pasta com apresentação e demais registros da reunião do dia 11-11-2022

Registro de Incidentes - ForRisco

♦  Orientações para registro de incidentes no sistema ForRisco (versão web).

Sistema ForRisco

♦  Plataforma For, versão interna (não utilizada), clique aqui.

♦  Plataforma For, versão em nuvem/mec (vigente e em utilização). 

Monitoramento

♦ Checklist-monitoramento dos componentes do controle interno de gestão;

♦ Vídeos com orientações para atendimento aos itens do checklist de monitoramento dos componentes do controle interno de gestão.